Governança
Compliance
Programa de integridade: políticas vigentes, adesão, treinamentos e controles de terceiros.
Indicadores do programa
Políticas vigentes
5
Adesão média
86%
Relatos em apuração
4
Fornecedores sem due diligence
14
Políticas e controles
| Política | Owner | Versão | Validade | Adesão | Pendências | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de conduta | Compliance | v6 | 01/03/2027 | 96% | 18 colaboradores | Vigente |
| Política antifraude e anticorrupção | Compliance | v4 | 15/05/2027 | 82% | Treinamento pendente | Atenção |
| Política de conflito de interesses | Jurídico | v3 | 10/11/2026 | 91% | 6 declarações | Vigente |
| Due diligence de terceiros | Suprimentos | v2 | 30/09/2026 | 74% | 14 fornecedores críticos | Crítica |
| Canal de denúncias | Compliance | v2 | 01/07/2027 | — | 4 relatos em apuração | Vigente |
| Política de brindes e hospitalidade | Compliance | v1 | — | — | Em aprovação | Em elaboração |
| Certificação ISO 37001 | Compliance | — | 12/06/2027 | — | Auditoria de manutenção | Vigente |
Conflitos de interesse e treinamentos
| Item | Público | Prazo | Conclusão | Status |
|---|---|---|---|---|
| Treinamento antifraude e anticorrupção | Todos os colaboradores | 30/09/2026 | 82% | Atenção |
| Declaração anual de conflito de interesses | Liderança | 15/10/2026 | 91% | Vigente |
| Treinamento de privacidade | Atendimento e CRM | 31/10/2026 | 68% | Atenção |
| Due diligence de fornecedores críticos | Suprimentos | 30/09/2026 | 74% | Crítica |
Indicadores de adesão são operacionais e não atestam, por si só, conformidade regulatória ou eficácia do programa.